Перейти к содержимому


Фотография

Доп. лист к книге продаж по НДС


Сообщений в теме: 3

#1 Irenell

Irenell

    Финансовый гуру

  • 155
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 079 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2016 - 11:55

Доп. лист к книге продаж по НДС

#2 womons.ru

womons.ru

    Финансовый гуру

  • 125
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 047 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:02

Поскольку у вас доход был по факту в 1 квартале, то не советую вам в 4 квартале проводить документы, потому что никто из "гениев" не задал вопрос об оплате покупателя за исполнение, когда оно было и как учтено вами. И "гении"-теоретики забыли вам сообщить, что налог на прибыль нарастающим итогом считается в отличие от НДС. И если уточненную декларацию по НДС вы подаете только за 1 квартал, то декларации по налогу на прибыль вы будете исправлять и за полугодие, и за 9 месяцев, так как у вас будет увеличена налоговая база с 1 квартала, что влечет увеличение налоговой базы за полугодие и 9 месяцев. Странный покупатель, который даже акт не просил, видимо он не учитывал в налоговой базе вашу сделку.

#3 yrasel

yrasel

    Финансовый гуру

  • 192
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:05

Вы забыли выписать реализацию или счёт-фактуру? Если у вас прошла реализация, а счёт-фактуру не выписали - выписывайте её февралём и сдавайте корректировку за 1-й квартал. Ибо по НК вы обязаны выписать сч/ф в течение 5 дней с момента реализации. Ноябрём выписывать не можете. Если вы реализацию делаете ноябрём, то никакого доп. листа не надо. Реализация в ноябре, сч/ф в ноябре, всё идёт 4-м кварталом.

#4 Yulechka

Yulechka

    Финансовый гуру

  • 206
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 075 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2016 - 17:21

В соответствии с пунктом 3 статьи 168 НК РФ, счет-фактуру нужно выставить не позднее чем через пять календарных дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав). Следовательно, в случае если у вас реализация прошла в 1 квартале, то надо сдать корректировку и соответственно доп листы так же за 1 квартал.



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных